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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2021-04-01 21:02

你好,做了匯算清交,可以彌補(bǔ)虧損的不需要。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:03

這個(gè)月我先報(bào)匯算清繳然后再報(bào)這個(gè)季度的申報(bào)表,這樣就不用交是嗎?老師是自動(dòng)彌補(bǔ)的嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:04

你好是的,是這么做的,是這么理解的,是這個(gè)意思。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:06

老師,自動(dòng)彌補(bǔ)是吧?還有去年的一張發(fā)票這個(gè)季度紅沖了,稅務(wù)局說要改去年3季度的增值稅申報(bào)表,那我要反結(jié)賬幾月份合適?是不是所有的財(cái)報(bào)和企稅申報(bào)表都要改

郭老師 解答

2021-04-01 21:06

你好同學(xué)是自動(dòng)彌補(bǔ)的,彌補(bǔ)虧損,它是自動(dòng)出來的。

郭老師 解答

2021-04-01 21:06

具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的?

郭老師 解答

2021-04-01 21:07

如果你反結(jié)賬你的資產(chǎn)負(fù)債表或者是利潤表變了需要修改你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:13

老師,就是我們小規(guī)模,季度報(bào)稅,去年有張10萬的發(fā)票3季度開的在3季度的時(shí)候系統(tǒng)沒有作廢,當(dāng)時(shí)開的稅率3,后來開的稅率為1,之前的會(huì)計(jì)沒紅沖,上個(gè)月才做了紅沖,然后稅務(wù)局的說要修改去年3季度的增值稅申報(bào)表,去年3季度和4季度都是虧損,改3季度的申報(bào)表,那我?guī)?wù)怎么處理合適,反結(jié)賬到12月還是咋弄?改財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),匯算清繳表,但季度企稅稅務(wù)局說的好像改不了,咋辦

郭老師 解答

2021-04-01 21:15

企業(yè)所得稅的它允許你修改嗎?

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:16

增值稅給我改了,企稅季度的在改不了

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:18

增值稅申報(bào)表把紅沖的這個(gè)數(shù)去年3季度減掉了,財(cái)報(bào)我更正了,還有年報(bào),就是做賬怎么處理好?還有企業(yè)所得稅我匯算清繳填這個(gè)正確的,季度的在不用管可以嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:18

修改不了的話,你做到這個(gè)月就可以了。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:19

稅務(wù)局不行,紅沖的讓調(diào)到去年,這個(gè)季度的收入不能沖減

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:20

我賬面上怎么處理?是反結(jié)賬嗎?做紅沖分錄,寫個(gè)說明然后憑證重新取開了裝訂,返結(jié)到12月可以嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:22

用,以前年度損益調(diào)整做也不行嗎?不影響二零年的利潤。

郭老師 解答

2021-04-01 21:22

不影響二一年的利潤。剛才打錯(cuò)了。

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:24

那這樣利潤分配的數(shù)和利潤表的本年累計(jì)對不上了,這樣可以嗎

淺笑 …慧 追問

2021-04-01 21:24

用這個(gè)科目,我還需要修改財(cái)報(bào)嗎

郭老師 解答

2021-04-01 21:26

你好,可以的,不用修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是需要在相關(guān)部門年檢的
2019-04-23 17:13:41
你好,這個(gè)是在民政局申報(bào)的哦
2020-05-09 11:58:34
你好; 是的。 一般是需要年報(bào)的; 去你們當(dāng)?shù)孛裾止倬W(wǎng)去報(bào)的? ??
2022-05-09 10:38:53
您好!只要享受了加計(jì)扣除就要填寫的
2022-03-11 14:34:11
你好,做了匯算清交,可以彌補(bǔ)虧損的不需要。
2021-04-01 21:02:40
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