幸福摩天輪 追問

2021-04-01 14:02

我是這么填的申報(bào)表

何江何老師 解答

2021-04-01 14:14

你好同學(xué)
《增值稅納稅申報(bào)表》主表中銷售額和銷項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫，由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動(dòng)審核，《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料（表一）中發(fā)票的份數(shù)填當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù)，但金額和銷項(xiàng)稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額，如相抵后是負(fù)數(shù)，就填負(fù)數(shù)。如果是沒有銷項(xiàng)發(fā)票正數(shù)，就填負(fù)數(shù)。
增值稅納稅申報(bào)表是增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)時(shí)，必須同時(shí)附列《發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》、《增值稅（專用/普通）發(fā)票使用明細(xì)表》、《增值稅（專用發(fā)票/收購憑證/運(yùn)輸發(fā)票）抵扣明細(xì)表》等三個(gè)附表。
新的《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人用）分淺綠和米黃兩種顏色，淺綠色適用于增值稅A類企業(yè)，米黃色適用于增值稅B類企業(yè)。三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色。新的《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人用）從1996年1月1日起啟用。在沒有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前，所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表。

幸福摩天輪 追問

2021-04-01 16:02

我是小規(guī)模

何江何老師 解答

2021-04-01 16:04

你好同學(xué)增值稅納稅申報(bào)表》主表中銷售額和銷項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫，由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動(dòng)審核，《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料（表一）中發(fā)票的份數(shù)填當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù)，但金額和銷項(xiàng)稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額，如相抵后是負(fù)數(shù)，就填負(fù)數(shù)。如果是沒有銷項(xiàng)發(fā)票正數(shù)，就填負(fù)數(shù)。
這個(gè)是小規(guī)模的我給你是兩個(gè)一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般人

幸福摩天輪 追問

2021-04-01 16:33

申報(bào)表這么填的

何江何老師 解答

2021-04-01 16:42

你看一下你是不是開的票與你報(bào)這個(gè)不一樣引起的

幸福摩天輪 追問

2021-04-01 16:58

都一樣啊

幸福摩天輪 追問

2021-04-01 16:59

這是稅控盤的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

幸福摩天輪 追問

2021-04-01 16:59

這張也是

何江何老師 解答

2021-04-01 17:13

你好同學(xué)，這個(gè)可以的同學(xué)