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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-01 11:22

你好，專用發(fā)票是自開的，還是代開 的？ 

會計人生 追問

2021-04-01 11:29

老師，都是自開的

鄒老師 解答

2021-04-01 11:34

你好，把不含增值稅的收入金額填寫在申報表第一行收入欄次就是了

會計人生 追問

2021-04-01 11:36

填了，申報的時候提示申報錯誤

鄒老師 解答

2021-04-01 11:42

你好，能把你填寫的申報表（完整的）發(fā)個圖片過來看一下嗎？

會計人生 追問

2021-04-01 11:47

老師您看下，辛苦了

鄒老師 解答

2021-04-01 11:50

你好，這樣填寫沒有錯誤啊
申報的時候提示申報錯誤，能把提示內(nèi)容發(fā)個圖片過來看一下嗎  

會計人生 追問

2021-04-01 11:58

老師您看下

鄒老師 解答

2021-04-01 12:03

你好，根據(jù)這個提示
你需要把開的專用發(fā)票不含稅金額填寫在第二行，自開普通發(fā)票不含稅金額填寫在第三行收入欄次 

會計人生 追問

2021-04-01 12:10

老師我這樣填過，也不行的

鄒老師 解答

2021-04-01 12:10

你好，這樣還不行，就需要去稅務(wù)局咨詢是什么原因?qū)е碌挠羞@個提示了 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
減免那個表不用添
2019-01-03 22:50:34
你好，如果3%是專票，你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧，問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
您好，季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好！沒有季度報表，小規(guī)模是每季度申報一次
2019-12-09 15:52:40
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