zhihuiziz 追問(wèn)

2021-04-01 09:54

老師，這個(gè)發(fā)生時(shí)：借  應(yīng)收賬款100，貸  主營(yíng)收入  97.09  應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅/應(yīng)繳銷項(xiàng)稅額2.91   這樣到月末不結(jié)轉(zhuǎn)，到季度要交轉(zhuǎn)嗎？

zhihuiziz 追問(wèn)

2021-04-01 10:03

或者說(shuō)，次月交稅的時(shí)候，怎么寫(xiě)，借-應(yīng)交稅額-應(yīng)繳銷項(xiàng)稅2.91  貸  銀行2.91  這樣嗎

maize老師 解答

2021-04-01 10:09

你是按月申報(bào)才月結(jié)轉(zhuǎn)，按季度是季度末去結(jié)轉(zhuǎn)，

maize老師 解答

2021-04-01 10:09

你交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行

zhihuiziz 追問(wèn)

2021-04-01 10:49

季末結(jié)轉(zhuǎn)分錄老師給寫(xiě)一下好吧

maize老師 解答

2021-04-01 10:55

不存在結(jié)轉(zhuǎn) ，你這個(gè)不交稅，3月做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有別的結(jié)轉(zhuǎn)，小規(guī)模=不能使用銷項(xiàng)稅額，

maize老師 解答

2021-04-01 10:55

我一個(gè)回復(fù)給你了，這個(gè)，不能用銷項(xiàng)稅額，你用改為 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代替，

zhihuiziz 追問(wèn)

2021-04-01 11:56

老師，我是小規(guī)模自開(kāi)專票，從開(kāi)票到月末、和季度末，都怎么做分錄，到下個(gè)季度初交稅的分錄！

zhihuiziz 追問(wèn)

2021-04-01 12:02

一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)要交稅的，還有現(xiàn)在我們申請(qǐng)了自開(kāi)專票也要交稅的

maize老師 解答

2021-04-01 12:05

1 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，2 次季度交稅做借應(yīng)交增值稅貸銀行，完事了，