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代理公司退保證金的時(shí)候直接扣了部分專家費(fèi)。有沒有發(fā)票，這部分怎么做賬當(dāng)時(shí)基本戶付了2000保證金，退回1200.差額怎么做

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-04 16:55

專家費(fèi)沒有發(fā)票也可以入外賬嗎？這個(gè)業(yè)務(wù)是外賬，怎么做

雨萱麻麻追問

2016-11-04 17:00

代理公司2月份打的款，三月份發(fā)票才到，以哪個(gè)時(shí)間為準(zhǔn)，入賬

鄒老師解答

2016-11-04 16:48

借；管理費(fèi)用等科目庫(kù)存現(xiàn)金 1200 貸；其他應(yīng)收款 2000

鄒老師解答

2016-11-04 16:56

你好，需要提供發(fā)票的，否則不得入賬

鄒老師解答

2016-11-04 17:02

你好，你可以在2月份做收到款項(xiàng)的分錄，三月份做發(fā)票的分錄

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