美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:01

應(yīng)付職工薪酬中的醫(yī)保

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:05

我這個會計(jì)分錄怎么做呢

閻老師 解答

2021-03-31 16:08

多扣了個人醫(yī)保，轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款，下個月合并在工資里一起發(fā)放。

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:09

因?yàn)槲疫@個上年度掛著的。

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:11

老師，我再問一個，上年度替員工墊付1000塊錢的社保，其他應(yīng)收款掛著800元，還有200塊錢的話，收回來，我要怎么做賬？

閻老師 解答

2021-03-31 16:13

那200沒掛賬，應(yīng)該不平，墊付的時候怎么確認(rèn)是1000不是800的，應(yīng)該補(bǔ)充計(jì)入這200的墊付，然后收回調(diào)平。

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:13

可是就跟我的銀行對賬單不一樣了

閻老師 解答

2021-03-31 16:15

當(dāng)時掛800的分錄是怎么做的，為什么沒有加上那200

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:18

是這樣子做的

閻老師 解答

2021-03-31 16:18

另外200為什么說是墊付但是沒有做賬呢

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:21

因?yàn)楣緣|付的金額1143.36,

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:21

這個是上一個會計(jì)做的賬

閻老師 解答

2021-03-31 16:31

剩下的二百記到哪兒了，把那個科目沖回來，計(jì)入到其他應(yīng)收款

美麗的路燈 追問

2021-03-31 16:35

那我就跟銀行對賬單不一致了

閻老師 解答

2021-03-31 16:47

墊付的的兩百多銀行存款對應(yīng)的科目的什么

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2021-04-01 09:53

老師，我想問一下，我上個月多發(fā)100塊工資給對方，將這個100塊錢放在其他應(yīng)收款。我這個月計(jì)提工資和發(fā)放分錄要怎么做？要按實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)來計(jì)提，還是要在加上100塊？

閻老師 解答

2021-04-01 09:55

計(jì)提工資正常計(jì)提，發(fā)放的時候扣減這100，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款