GH 追問

2021-03-31 14:06

老師，公司對公支付出去一筆款給私人說是顧問費(fèi)，后期沒有發(fā)票，這個(gè)  是不是公司要代交個(gè)稅

bamboo老師 解答

2021-03-31 14:08

沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除
公司應(yīng)該代扣代繳個(gè)人所得稅的

GH 追問

2021-03-31 14:12

那還應(yīng)該要怎么寫不用交個(gè)稅？咨詢服務(wù)費(fèi)？

bamboo老師 解答

2021-03-31 14:12

發(fā)放工資類的 不超過5000一個(gè)月 不用交個(gè)稅

GH 追問

2021-03-31 14:13

這個(gè)金額有點(diǎn)大好幾萬了

bamboo老師 解答

2021-03-31 14:14

那可以分好幾個(gè)月申報(bào)啊

GH 追問

2021-03-31 14:15

比如我們代扣個(gè)稅的話支付的顧問費(fèi)是145200元要交多少個(gè)稅？

bamboo老師 解答

2021-03-31 14:17

需要代扣代繳個(gè)人所得稅39464.00
145200*(1-0.2)*0.4-7000=39464

GH 追問

2021-03-31 14:22

全月應(yīng)納稅額超過80000的部分，稅率為45%。速算扣除數(shù)13505元。不是按這個(gè)嗎

bamboo老師 解答

2021-03-31 14:24

這個(gè)按照勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣預(yù)繳

GH 追問

2021-03-31 14:29

那這個(gè)人可以讓其他公司開票給我們嗎

bamboo老師 解答

2021-03-31 14:31

那您款項(xiàng)支付給其他公司