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某服裝廠為增值稅一般納稅人，本月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（假設(shè)均有合法的發(fā)票） （1）銷售一批西裝，取得不含稅價款100萬元； （2）銷售一批連衣裙價稅合計(jì)收取11.3萬元。 （3）為一活動加工定做服裝，由對方提供面料；向委托方收取加工費(fèi)5萬元，稅金0.65萬元。 （4）支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅金0.68萬元，稅控發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。 5）購進(jìn)原料，取得稅控發(fā)票上注明的稅金8萬元，稅控發(fā)票已認(rèn)證，貨已入庫。 （6）零售邊角料取得現(xiàn)金收入0.339萬元。 （7）售貨時，支付鐵路部門運(yùn)費(fèi)0.98萬元 ，建設(shè)基金0.02萬元，裝卸費(fèi)0.5萬元，已取得運(yùn)輸部門發(fā)票。 8）給每位職工定做一套服裝，以福利性質(zhì)發(fā)給職工，成本總額5萬元，本企業(yè)和其他企業(yè)均無同類服裝銷售價格。 （9）售給小規(guī)模納稅人一批服裝，開具的普通發(fā)票上注明的價款2.26萬元。 （10）上期留底稅款2萬元。 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)計(jì)算服裝廠當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納的增值稅稅額 學(xué)堂用戶_ph632825 于 2020-04-15 09:12 發(fā)布
甜美的涼面
于2021-03-30 21:54 發(fā)布 ??5681次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-03-30 22:12
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