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冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-03-30 15:16

你好，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額加上利潤表本期凈利潤

稻草人 追問

2021-03-30 15:27

老師幫我看下，這個(gè)怎么不等呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額23662.33+利潤表本期凈利潤-60970.77=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額-37308.44，不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額（-45131.94），這不等于，是不是有問題呀？

冉老師 解答

2021-03-30 15:32

看一下有沒有用以前年度損益調(diào)整科目

稻草人 追問

2021-03-30 15:34

從11月份起就是別個(gè)會(huì)計(jì)做的，然后就不等了

稻草人 追問

2021-03-30 15:36

以前年度損益調(diào)整就查這個(gè)科目嗎，還有沒有其它的問題？現(xiàn)在那個(gè)會(huì)計(jì)做了三個(gè)月又離職了，

冉老師 解答

2021-03-30 15:39

你看看是不是有直接沖減未分配利潤的分錄，


如果沒有我說的這種情況，那就是帳有問題

稻草人 追問

2021-03-30 15:46

如果是賬有問題，但軟件怎么又做平了呢？

冉老師 解答

2021-03-30 15:47

那就是報(bào)表取數(shù)有問題，賬做平，不代表賬沒有問題的

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您好 正常情況下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表中的本年累計(jì)凈利潤
2019-03-09 16:51:35
你好，同學(xué)是的，就是這個(gè)意思。
2022-04-11 11:03:37
你好 比如12月份資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額等于本年利潤當(dāng)年的累計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配/未分配利潤的數(shù)據(jù)再加上未分配利潤的年初數(shù)據(jù)
2019-04-04 11:58:50
你好，是當(dāng)年的實(shí)現(xiàn)的凈利潤本年累計(jì)
2018-01-10 11:20:13
不一定相等。未分配利潤可能在凈利潤的基本上進(jìn)行了調(diào)整的。
2017-02-23 16:41:39
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