學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:20

查賬征收的小規(guī)模與一般納稅人的企業(yè)所得稅填報(bào)都是一樣的吧

鄒老師 解答

2021-03-28 10:21

你好，不管是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人
企業(yè)所得稅方面，查賬征收申報(bào)的原理是一樣的

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:23

謝謝明白了，那我這個(gè)要去稅局更正嗎

鄒老師 解答

2021-03-28 10:23

你好，填寫錯(cuò)誤了，需要去做更正申報(bào)的

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:23

去年所屬20.10-20.12月的

鄒老師 解答

2021-03-28 10:24

你好，填寫錯(cuò)誤了，需要去做更正申報(bào)的
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:24

謝謝，明白了

鄒老師 解答

2021-03-28 10:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:27

坑，剛剛接觸，又接了這樣家公司的賬

鄒老師 解答

2021-03-28 10:28

是針對這個(gè)問題還有什么疑問嗎

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:32

那為什么沒交企所得稅，(都沒列示成本，費(fèi)用)

鄒老師 解答

2021-03-28 10:33

你好，雖然填寫了收入，因?yàn)槟愕睦麧櫩傤~是0，所以沒交企所得稅

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:39

可以填負(fù)的嗎

鄒老師 解答

2021-03-28 10:39

你好，如果是虧損的，利潤總額是填寫負(fù)數(shù)的 

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 10:44

這些數(shù)要與年度利潤表列示的金額保持一致吧，收入為不含稅收入嗎

鄒老師 解答

2021-03-28 10:46

你好，是的，是這樣的

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 11:01

但是我的賬面上的數(shù)是含稅的，因?yàn)闆]達(dá)到起征點(diǎn)

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-03-28 11:02

沒影響，還是我列示錯(cuò)誤

鄒老師 解答

2021-03-28 11:03

你好，收入應(yīng)當(dāng)是不含增值稅的收入金額