指尖芭蕾 追問

2021-03-26 22:13

就是有些收入，對方不要發(fā)票，我就沒有記賬，還有有些支出。也沒有發(fā)票，我也就沒有記賬么

指尖芭蕾 追問

2021-03-26 22:13

有票的做賬了，沒票的我就沒有管

鄒老師 解答

2021-03-26 22:13

你好，應(yīng)當(dāng)把收入，支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的 

指尖芭蕾 追問

2021-03-26 22:15

老師，麻煩問下咋處理呢

鄒老師 解答

2021-03-26 22:16

你好，應(yīng)當(dāng)把收入，支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的 
借：銀行存款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：管理費用等科目，貸：銀行存款 

指尖芭蕾 追問

2021-03-26 22:18

老師，那些沒有發(fā)票啊，咋記賬呢，還有，就是去年的賬務(wù)，我今年咋做賬啊，報表都已經(jīng)報掉了

指尖芭蕾 追問

2021-03-26 22:28

老師，還在嗎，我們是財務(wù)軟件做賬的，麻煩問下咋補記呢

鄒老師 解答

2021-03-26 23:03

你好，應(yīng)當(dāng)把收入，支出都做相應(yīng)的賬務(wù)處理才是的 ，跨年的處理是
借：銀行存款 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目，貸：銀行存款 
補計：就是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況補做相應(yīng)分錄啊

指尖芭蕾 追問

2021-03-27 07:57

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-27 09:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝