哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 15:51

那我利潤(rùn)表的數(shù)跟明細(xì)表對(duì)不上，匯算清繳要填明細(xì)怎么辦

莊老師 解答

2021-03-26 16:11

你好，匯算清繳可以扣除的，利潤(rùn)表的數(shù)跟明細(xì)表對(duì)不上是因?yàn)槲覀冋{(diào)整了未分配利潤(rùn)，

哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 16:18

你好，那個(gè)是2020年的賬了，都收起來(lái)了，可以在21年改動(dòng)嗎

莊老師 解答

2021-03-26 16:22

你好，這個(gè)是在21年調(diào)整，

哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 16:25

那我在21年調(diào)整的話，我在匯算清繳20年的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的管理費(fèi)用金額跟匯算表里管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)金額不對(duì)等

哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 16:27

后面算到利潤(rùn)數(shù)也會(huì)不一樣

莊老師 解答

2021-03-26 16:29

你上年不是管理費(fèi)用有余額嗎，不沖平嗎，

哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 16:48

老師，我又仔細(xì)研究了下，發(fā)現(xiàn)是有結(jié)轉(zhuǎn)的，就是管理費(fèi)用的匯總數(shù)沒(méi)有減掉貸方的金額，導(dǎo)致利潤(rùn)表的金額是錯(cuò)誤的

莊老師 解答

2021-03-26 16:51

你好，你們是用手工記賬的嗎

哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 16:59

金蝶迷你系統(tǒng)。

莊老師 解答

2021-03-26 16:59

你好，這個(gè)有做賬后會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，

哲妮 追問(wèn)

2021-03-26 17:12

好的謝謝老師，已經(jīng)找出問(wèn)題了，是系統(tǒng)的問(wèn)題，明細(xì)賬的合計(jì)數(shù)是錯(cuò)的，利潤(rùn)表是沒(méi)錯(cuò)的

莊老師 解答

2021-03-26 17:13

你好，祝你學(xué)習(xí)快樂(lè)，