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小規(guī)模納稅人，12月份發(fā)票開(kāi)錯(cuò)沒(méi)有作廢，增值稅交了，企業(yè)所得稅沒(méi)有交，請(qǐng)問(wèn)可以暫估成本嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？1月份發(fā)票沖紅了，會(huì)計(jì)分錄又怎么做？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，收入我是按原來(lái)的金額還是減去沖紅后的金額？
21克拉
于2021-03-26 15:08 發(fā)布 ??2078次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-26 15:14
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精選問(wèn)題
老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的，但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué)，你好 你當(dāng)月不開(kāi)票，也要做無(wú)票收入，庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好，我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了，我們給房 問(wèn)
同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師，一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢？ 問(wèn)
您好，一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨，120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師，公司屬于先進(jìn)制造業(yè)，享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué)，你好 收到退回的稅款，可以沖減之前的繳納分錄 答
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