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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-03-26 14:14

你好，這個你們有差額納稅嗎，這個填寫扣除額金額，含稅，

maize老師 解答

2021-03-26 14:18

可以差額扣除這個，你去看這個截圖  這個發(fā)生額本期扣除額，填寫是你差額成本

微笑 追問

2021-03-26 15:41

老師這個什么時候可以不用填寫呀

maize老師 解答

2021-03-26 15:46

沒有差額納稅不需要填寫扣除額下面，只需要價稅合計填寫第一列，營改增納稅人，

微笑 追問

2021-03-26 16:02

老師那第14行又是怎么算出來的呢？

maize老師 解答

2021-03-26 16:11

根據(jù)（含稅收入-含稅成本）/（1+征收率或者是稅率）*征收率或者是稅率

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相關問題討論
你好，可以賣呀！銷售，與成本是多少并沒有關系
2019-03-08 12:19:50
您好，不可以的，一般情況下，借；管理費用-無形資產攤銷，貸：累計攤銷。
2018-06-27 22:11:25
您好 不可以這樣賬務處理 借：管理費用 貸：累計折舊
2019-05-30 15:12:00
1、計提減值準備本身就會減少賬面價值，因為無形資產的賬面價值=原值 - 減值準備 2、無形資產攤銷是無形資產的備抵科目，無形資產的賬面價值=原值-減值準備-累計攤銷 3、轉讓無形資產所有權，這個很好解釋了，本身轉讓出去了，自然會減少無形資產總的賬面價值了。
2019-01-29 10:44:18
未形成無形資產的，加計扣除50%，這個是發(fā)生的無形資產研發(fā)支出（未形成無形資產的）金額的50%。 在2017年1月1日至2019年12月31日期間發(fā)生的攤銷費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎上，再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除；形成無形資產的，在上述期間按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。
2020-03-31 15:22:29
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