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軼塵老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-26 11:27

那之前月份提及過折舊，怎么弄呢？

zmj 追問

2021-03-26 11:31

那賬上是不是照提折舊，后一年匯算調(diào)整匯算當(dāng)年的累計(jì)折舊？

zmj 追問

2021-03-26 11:51

那后期還要調(diào)增嗎？

zmj 追問

2021-03-26 12:51

老師，賬上可以一次性計(jì)提，有這個(gè)政策 嗎？是哪一條規(guī)定的

軼塵老師 解答

2021-03-26 11:24

你好 500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn) 可以一次性扣除

軼塵老師 解答

2021-03-26 11:28

沒關(guān)系 可以一次性把剩下的計(jì)提完 

軼塵老師 解答

2021-03-26 11:31

賬上也可以一次性計(jì)提！ 

軼塵老師 解答

2021-03-26 12:02

不需要調(diào)整，你的賬務(wù)處理和稅法是一致的。

軼塵老師 解答

2021-03-26 14:10

你只要不是上市公司都可以這么做賬。

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好，清理產(chǎn)生的營業(yè)外收支影響應(yīng)納稅所得額！根據(jù)最新的18年15號(hào)公告，這部分損失已不需要備案！
2018-04-20 16:30:03
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計(jì)報(bào)告上的金額填寫, A105090按你清理對應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
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