私語(yǔ) 追問(wèn)

2021-03-26 11:00

老師，我是農(nóng)機(jī)銷售行業(yè)

宋生老師 解答

2021-03-26 11:00

你好！不是，我是說(shuō)你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，要涉及以前年度損益調(diào)整

私語(yǔ) 追問(wèn)

2021-03-26 11:03

我在2019年，報(bào)表盈利了210000元，當(dāng)年忘記計(jì)提所得稅，報(bào)表也沒(méi)有體現(xiàn)所得稅

宋生老師 解答

2021-03-26 11:04

你好！這種是要用以前年度損益的了。

私語(yǔ) 追問(wèn)

2021-03-26 11:10

計(jì)提2019所得稅，借：以前年度損益調(diào)整     貸：應(yīng)交稅金-所得稅
交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅金-所得稅     貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：利潤(rùn)分配     貸：以前年度損益調(diào)整
 老師，這樣做對(duì)嗎？？/??

宋生老師 解答

2021-03-26 11:14

你好！是的，就是這樣做的。

私語(yǔ) 追問(wèn)

2021-03-26 11:23

老師，開始我也是這樣問(wèn)的，為什么沒(méi)有直接告訴我怎么做？我再問(wèn)到，才說(shuō)正確的

私語(yǔ) 追問(wèn)

2021-03-26 11:25

不好意思，第一次不是您回答的，剛看到

宋生老師 解答

2021-03-26 11:25

你好！你開始沒(méi)有問(wèn)我吧。我看了下，我們的問(wèn)題之前，我要知道你是什么業(yè)務(wù)才能知道對(duì)不對(duì)啊