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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-26 08:36

你好，那這個(gè)需要不是一張發(fā)票才可以，不是一張發(fā)票是可以

小小田 追問

2021-03-26 09:26

老師的意思是發(fā)票抵扣一張 當(dāng)月記一張票的業(yè)務(wù) 留下的下月抵扣下月記賬 是這樣嗎？

maize老師 解答

2021-03-26 09:37

，你沒有認(rèn)證你可以先做，借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，我的意思是，如果一張發(fā)票上面有100萬的稅額，你這個(gè)不能認(rèn)證90萬，還有10萬留著。

maize老師 解答

2021-03-26 09:37

同一張發(fā)票上的所有的需要全部認(rèn)證掉，如果是分開的幾張發(fā)票，那可以分開認(rèn)證。

小小田 追問

2021-03-26 10:41

老師 給寫個(gè)完整分錄吧  比如票款100萬 這個(gè)月認(rèn)證了90萬 還有十萬沒認(rèn)證

maize老師 解答

2021-03-26 10:49

借原材料  應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 10萬，進(jìn)項(xiàng)稅額 90萬，貸應(yīng)付賬款，

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你好，你可以合理安排認(rèn)證，不是有多少就要認(rèn)證多少的
2016-10-27 15:42:33
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
不行，你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）
2017-02-22 15:42:14
你好，這個(gè)不能自主選擇。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就不用交增值稅了。但你又想繳納銷項(xiàng)，所以不能用這張發(fā)票抵扣。
2022-01-15 20:33:09
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