來來老師 解答

2021-03-25 17:49

匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的，要是實際發(fā)生不用調(diào)賬，只是沒有發(fā)票，你要補(bǔ)稅

小麥兜要長大 追問

2021-03-25 17:54

正常暫估，不是實際發(fā)生沒有發(fā)票，

來來老師 解答

2021-03-25 17:57

要是你只是這個票匯算清繳之前來不了，后面可以來也不用調(diào)整
要是確定來不了的話，就是要沖，那樣可以選擇修改期初，可能要手工出表
或是可以兩邊勾稽關(guān)系時候計算上以前年度損益調(diào)整

小麥兜要長大 追問

2021-03-25 17:59

上個會計直接沖應(yīng)付賬款和未分配利潤，沒通過以前年度損益，導(dǎo)致今年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這個怎么給調(diào)回來啊

小麥兜要長大 追問

2021-03-25 18:11

老師o(^o^)o，正常應(yīng)該怎么做賬才不會導(dǎo)致有誤差

來來老師 解答

2021-03-25 18:14

你好，直接沖的未分配利潤的話，可以手工出具報表，修改年初數(shù)據(jù)

小麥兜要長大 追問

2021-03-25 18:16

把本年年初資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤手動改和利潤表一致是嗎？

小麥兜要長大 追問

2021-03-25 18:21

如果不調(diào)一直這樣 會有影響嗎？

來來老師 解答

2021-03-25 19:54

今年可能一直是的，過完一年后就不會了

小麥兜要長大 追問

2021-03-25 21:21

好的，謝謝老師o(^o^)o

來來老師 解答

2021-03-26 11:04

不客氣，對您有幫助就好