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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-03-25 16:15

員工休產(chǎn)假期間，只交社保，不發(fā)工資，做工資條時，應發(fā)工資是0

ring 追問

2021-03-25 16:17

工資原額是0，但是要扣除社保公積金類的，最后不是負數(shù)了嗎

江老師 解答

2021-03-25 16:18

扣成負數(shù)了，發(fā)放工資的賬務處理時，直接做其他應收款——XX個人，就可以了。

ring 追問

2021-03-25 16:27

就比如這樣，計提和發(fā)放怎么做分錄呢？謝謝

江老師 解答

2021-03-25 16:31

一、借：應付職工薪酬——工資20000
借：其他應收款——XX個人500
貸：其他應收款——代扣個人社保2000
貸：庫存現(xiàn)金18500

ring 追問

2021-03-25 16:41

那等到休產(chǎn)假人員上班時，比如工資她的工資10000.累計了代扣社保1500，那此時工資條代扣社保是當月金額500吧，如果前期的代扣社保從當月工資扣怎么做呢

江老師 解答

2021-03-25 16:54

其中代扣當月社保費500元，補扣前期的社保費1000元。

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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