匯算清繳，我們房租沒開發(fā)票，也不打算開了，是直接改財(cái)務(wù)報(bào)表還是在匯算清繳表里調(diào)增？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-24 16:54

是在匯算清繳表里調(diào)增扣除下面其他，納稅調(diào)增，稅收金額填寫0 賬載金額填寫沒有發(fā)票

李晴追問

2021-03-24 17:25

匯算清繳就填這幾個(gè)表可以嗎？現(xiàn)在不會(huì)強(qiáng)制要求填期間費(fèi)用明細(xì)表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表等了

maize老師解答

2021-03-24 17:36

可以，那是小型微利企業(yè)免于申報(bào)收入期間費(fèi)用，成本明細(xì)表了，有固定資產(chǎn)，職工薪酬也需要勾選這個(gè)對(duì)應(yīng)

李晴追問

2021-03-24 21:21

有固定資產(chǎn)，職工薪酬也需要勾選這個(gè)對(duì)應(yīng)是什么意思？意思是這兩個(gè)表一起要填嗎？

maize老師解答

2021-03-25 06:13

賬上有沒有固定資產(chǎn)和職工薪酬？有這兩個(gè)表需要對(duì)應(yīng)勾選填寫。

精選問題

老師好！請(qǐng)問對(duì)企業(yè)進(jìn)行包工包料的工程形式，一般納問

一般納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，通常適用 9% 的增值稅稅率。當(dāng)一般納稅人選擇簡易計(jì)稅方法時(shí)，征收率為 3%，但包工包料的工程形式通常不符合簡易計(jì)稅的條件。小規(guī)模納稅人提供包工包料的工程服務(wù)，適用 3% 的征收率。根據(jù)相關(guān)政策，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期間，小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按 1% 征收率征收增值稅答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說明公司經(jīng)營不善嗎問

說明資金流容易斷答
營業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎？稽查以問

您好，只是本年的，以前年度的，用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤，不能影響25年利潤的答
一般企業(yè)編制現(xiàn)金流量表要分三種編制嗎，經(jīng)營活動(dòng)，問

同學(xué)，你好是的，有這3部分答
老師您好，我們?cè)谵k理出口退稅時(shí)系統(tǒng)里要填寫，出口問

開具給境外客戶的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票的號(hào)碼答

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