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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-10-16 17:37

9月份公司食堂總支出了3056.2元。 
期間:9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元,這其中有46.8元是張上個月墊支的, 
9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元, 
9月21日張退還食堂經(jīng)費146元,9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 
由于這個食堂經(jīng)費經(jīng)手人太多了,導(dǎo)致我月底不懂怎么做,請問這個月底計入管理費用的時候分錄應(yīng)該怎么做呢,求師哥師姐指教

曉海老師 解答

2015-10-16 21:34

9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元,這其中有46.8元是張上個月墊支的  借:其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 1000其他應(yīng)付款—張 46.8  貸:現(xiàn)金 1046.8    9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元,借:其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 1000  貸:現(xiàn)金 1000    9月21日張退還食堂經(jīng)費146元   借:現(xiàn)金 146  貸:其他應(yīng)收款—食堂經(jīng)費 146 9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元    借:管理費用  1155.4  貸:其他應(yīng)付款 —張 1155.4

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你好! 借管理費用…福利費 貸銀行存款
2020-04-30 10:49:15
你好 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2018-08-30 14:03:09
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-11-15 10:06:25
您好,一般是并入工資處理的。
2017-06-07 16:00:45
9月份公司食堂總支出了3056.2元。 期間:9月1日張借支食堂經(jīng)費1046.8元,這其中有46.8元是張上個月墊支的, 9月16日劉1借支食堂經(jīng)費1000元, 9月21日張退還食堂經(jīng)費146元,9月23日劉2墊支食堂經(jīng)費1155.4元 由于這個食堂經(jīng)費經(jīng)手人太多了,導(dǎo)致我月底不懂怎么做,請問這個月底計入管理費用的時候分錄應(yīng)該怎么做呢,求師哥師姐指教
2015-10-16 17:37:09
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