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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-23 08:05

你好
借:以前年度損益調(diào)整   ,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 營業(yè)外支出,貸:銀行存款

小芬 追問

2021-03-23 08:09

所得稅計提是2020年五月份計提的嗎?然后我們六月份才繳納才有滯納金

鄒老師 解答

2021-03-23 08:10

你好,是的,是這樣的 

小芬 追問

2021-03-23 08:10

計提印花稅通過什么科目核算

鄒老師 解答

2021-03-23 08:11

你好,印花稅不需要計提,繳納的時候計入  稅金及附加 科目核算 

小芬 追問

2021-03-23 08:13

老師:會計科目軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么弄

鄒老師 解答

2021-03-23 08:13

你好,會計科目軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整,需要自己增加

小芬 追問

2021-03-23 08:14

印花稅直接繳納就行,只要做一步嗎?

小芬 追問

2021-03-23 08:14

是損益表嗎?

鄒老師 解答

2021-03-23 08:14

你好,是的,是這樣的 

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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