njdjshxnc 追問

2021-03-22 11:15

那如果不提供發(fā)票，這個還款分錄怎么做，借款100萬還款時直接打回的是102.2萬的話

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 11:28

不提供，發(fā)票分錄正常一樣的不影響，只是匯算時要調(diào)增處理。

njdjshxnc 追問

2021-03-22 11:32

年度匯算清繳，納稅調(diào)整項目明細表格里面的扣除類調(diào)整項目的利息支出還是其他里面填寫？

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 11:33

利息 支出里面填寫調(diào)整

njdjshxnc 追問

2021-03-22 12:05

那如果把這個貸款以公司名義借給個人的話，利息也是按貸款來的利息收，是照常做財務(wù)費用分錄，年度匯算清繳調(diào)增嗎

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 12:28

是的，就是這個意思的

njdjshxnc 追問

2021-03-22 14:38

A公司借款給B公司50萬，借款給個人50萬都收利息的需要繳納哪些稅？怎么處理分錄？

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 14:47

利息，按金融服務(wù)收取6%增值稅

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 14:47

借，銀行存款
貸，其他業(yè)務(wù)收入～利息收入
應(yīng)交稅費

njdjshxnc 追問

2021-03-22 15:10

自己能開票嗎？沒有金融服務(wù)經(jīng)營范圍呢？

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 15:21

偶爾一次可以的，長期就不可以，要去增加單位

陳詩晗老師 解答

2021-03-22 15:21

增加經(jīng)營范圍才可以