拼搏的方盒 追問

2021-03-22 10:55

那就是我這里有會計分錄沒做對是吧，才會出現(xiàn)這樣情況

暖暖老師 解答

2021-03-22 10:56

是的，你需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤借方才可以的

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:10

老師，我們本來有負(fù)債七十多萬沒還得呢

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:11

你幫我綜合看下

暖暖老師 解答

2021-03-22 11:11

負(fù)債也不影響利潤呀

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:13

老師的意思就是利潤分配應(yīng)該是借方-68154592對嗎而不是貸方，是這個意思嗎

暖暖老師 解答

2021-03-22 11:14

是的，虧損時是在借方的，沒有貸方紅字這個說法

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:25

那這個本年利潤貸方負(fù)數(shù)也是不對的是嗎，這個是之前同事做的我看的有點懵。

暖暖老師 解答

2021-03-22 11:27

她應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)錯了這里

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:29

我剛看了從2020年4月開始就是這種情況，我現(xiàn)在該咋辦呀？

暖暖老師 解答

2021-03-22 11:33

你把這個從貸方寫到借方，看看做一個分錄

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:36

我現(xiàn)在是1月份的才可以重新寫，要怎么來做寫呀

暖暖老師 解答

2021-03-22 11:39

你先道到本年利潤，再從本年利潤到利潤分配

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 11:44

不是很明白呢，能編輯下給我嗎，因為我剛學(xué)不就，半桶水的。

暖暖老師 解答

2021-03-22 11:49

你看最初他結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄

拼搏的方盒 追問

2021-03-22 14:18

老師，你好，這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，你幫我看下我怎么調(diào)整

暖暖老師 解答

2021-03-22 14:20

只看本年利潤科目，你把本年利潤結(jié)平就可以