老師請問：一般納稅人企業(yè)從小規(guī)模期業(yè)開來的面粉普通發(fā)票小規(guī)模企業(yè)稅率3%，價款10000元，～一般納稅人企業(yè)是9%。一般納稅人企業(yè)進項稅抵扣按10000元*9%。這樣對嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-03-21 13:44

你好不可以抵扣的
農(nóng)產(chǎn)品免稅普票的可以抵扣
專票3%的農(nóng)產(chǎn)品的也可以按9%

王艷追問

2021-03-21 13:49

就是這道題，為啥可以抵扣？

郭老師解答

2021-03-21 13:49

看到了嗎？他是取得的專票。

王艷追問

2021-03-21 13:50

取得專票是3%，怎么按9%抵扣？

郭老師解答

2021-03-21 13:51

收到小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品3%的專票
安9%或者10%抵扣增值稅

王艷追問

2021-03-21 13:53

面粉屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎，這是加工過的，小麥是農(nóng)產(chǎn)品，不明白？

郭老師解答

2021-03-21 13:54

你好
屬于農(nóng)產(chǎn)品的

王艷追問

2021-03-21 13:54

謝謝老師

郭老師解答

2021-03-21 13:54

不用客氣，周末愉快。

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