郭老師 解答

2021-03-20 15:35

你好，你單位多交了稅款，或者有留底

HYL 追問

2021-03-20 16:08

老師，有一年進(jìn)項多結(jié)轉(zhuǎn)了，就把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在借方一直有余額，該咋調(diào)整

郭老師 解答

2021-03-20 16:12

那不對
進(jìn)項轉(zhuǎn)出不就抵扣了嗎

HYL 追問

2021-03-20 16:15

老師，是這樣的，我看分錄如下，銷項稅是56萬，進(jìn)項一開始做了65萬，要交3個點的稅，然后就把進(jìn)項轉(zhuǎn)出了20萬左右，這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出就一直在借方了

HYL 追問

2021-03-20 16:16

這個我該怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2021-03-20 16:24

進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄，你是怎么做的

HYL 追問

2021-03-20 16:25

借進(jìn)項轉(zhuǎn)出，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2021-03-20 16:26

你好
發(fā)生額怎么做的

HYL 追問

2021-03-20 16:34

就是借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出209551，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅209551，然后轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的話，進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)平掉了，就進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目一直在借方掛著

郭老師 解答

2021-03-20 16:36

你的分錄不對，應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
然后再做你的那個

HYL 追問

2021-03-20 16:53

那我現(xiàn)在就直接調(diào)整借管理費(fèi)用，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出，把進(jìn)項轉(zhuǎn)出科目平了就可以嗎？那管理費(fèi)用科目金額太大了……20多萬

郭老師 解答

2021-03-20 16:53

你進(jìn)項轉(zhuǎn)出的是啥業(yè)務(wù)


我給你舉的例子

不能這么死板的

HYL 追問

2021-03-20 17:21

購進(jìn)的木材原材料

郭老師 解答

2021-03-20 17:22

借原材料
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

HYL 追問

2021-03-21 08:07

謝謝老師

郭老師 解答

2021-03-21 08:12

不用客氣周末愉快