明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:01

不是，是掛在應(yīng)收借方

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:02

然后就沒(méi)法調(diào)整到應(yīng)付的貸方了

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:02

要通過(guò)其他應(yīng)付款—法人來(lái)過(guò)渡嗎？

鄒老師 解答

2021-03-20 11:02

你好，暫估成本掛在應(yīng)收借方（能提供一下你當(dāng)時(shí)的分錄嗎？）
因?yàn)檎汗莱杀镜姆咒浭?br/>借：庫(kù)存商品或原材料 ，   貸：應(yīng)付賬款-暫估

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:04

就是之前的賬已經(jīng)看不到了，只是應(yīng)收賬款——暫估掛了一筆借方6000多

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:04

是從別的地方交接過(guò)來(lái)的

鄒老師 解答

2021-03-20 11:04

你好，暫估成本掛在應(yīng)收借方（能提供一下你當(dāng)時(shí)的分錄嗎？）
麻煩你提供一下，我需要根據(jù)你做的分錄，才知道該如何做調(diào)整分錄的 

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:05

之前的賬在法人自己那里，幾年前的

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:05

只能看到科目余額

鄒老師 解答

2021-03-20 11:05

你好，暫估成本掛在應(yīng)收借方（能提供一下你當(dāng)時(shí)的分錄嗎？）
麻煩你提供一下，我需要根據(jù)你做的分錄，才知道該如何做調(diào)整分錄的 

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:06

沒(méi)法提供，就不能進(jìn)行調(diào)整了嗎?

鄒老師 解答

2021-03-20 11:07

我都不知道你錯(cuò)誤的分錄是什么，怎么調(diào)整呢
需要你提供錯(cuò)誤的分錄，我這邊才好根據(jù)你錯(cuò)誤的情況，然后做出正確的調(diào)整分錄的 

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:08

那只能問(wèn)法人要憑證了，這筆能不能一直掛著

鄒老師 解答

2021-03-20 11:09

你好，不能一直掛著，需要及時(shí)把暫估的紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票入賬才是的 

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:34

好的，我有時(shí)間就問(wèn)法人查查

鄒老師 解答

2021-03-20 11:37

你好，你可以查到了之前賬務(wù)處理情況，再進(jìn)行追問(wèn) 

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:40

查不了，只能看到余額

明明還是個(gè)小菇?jīng)? 追問(wèn)

2021-03-20 11:41

老師，等我啥時(shí)候查到了，再來(lái)問(wèn)你

鄒老師 解答

2021-03-20 11:43

好的，你可以等查到了結(jié)果，再進(jìn)行追問(wèn)