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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-03-19 17:12

你好,12月還沒結(jié)帳可以做到12月,1月份重新沖掉,按發(fā)票重新做分錄,

葡萄 追問

2021-03-19 17:17

莊老師已經(jīng)收到,發(fā)票開的日期也是2020年12月的,我的意思是稅控盤發(fā)生額可以填到2021年的增值稅季報表上嗎,本來是應(yīng)該填在2020年12月的增值稅申報表上

莊老師 解答

2021-03-19 17:17

發(fā)票開的日期也是2020年12月的。稅控盤發(fā)生額可以填到2021年的增值稅季報表上

葡萄 追問

2021-03-19 17:24

好的,謝謝莊老師

莊老師 解答

2021-03-19 17:25

你好,祝你周末快樂,

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你好,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-減免稅額”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-12-20 14:12:02
你好,是的開票收入都要做收入申報的
2020-01-05 19:13:15
可以做,不能抵扣了,一般是1年的抵扣期,具體的可以咨詢你稅務(wù)局
2019-06-03 10:42:00
你好,一般納稅人購入專用設(shè)備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2020-01-07 10:15:32
你好,最好是做到及時入賬計入12月份
2020-01-15 10:12:10
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