價值觀 追問

2021-03-19 17:00

未分配利潤？累計借方。累計貸方，還是未分配利潤期初余額貸方？

價值觀 追問

2021-03-19 17:01

可以在損益類科目里填-500嗎？

文文老師 解答

2021-03-19 17:03

損益類科目是沒有余額的，故建立建初時，損益類科目是不用填的。
未分配利潤期初余額貸方

價值觀 追問

2021-03-19 17:03

年中結(jié)賬

價值觀 追問

2021-03-19 17:04

年中接賬，要填寫損益類科目

文文老師 解答

2021-03-19 17:06

即使填，也只需要填寫發(fā)生額，而且金額一致。

價值觀 追問

2021-03-19 17:26

我發(fā)現(xiàn)2個費用，一筆今年僅發(fā)生一筆200，我在本期發(fā)生額借方和貸方以及本期實際發(fā)生額3處都填寫-200，那么差額提醒就減少200，剩下300的差額，如辦公費，可期初數(shù)據(jù)7000已經(jīng)是本年實際發(fā)生7300減去沖銷后300后的余額，現(xiàn)在負的300沒地方填了，這么處理？

文文老師 解答

2021-03-19 17:35

損益類余額為0，這是基本原則。

文文老師 解答

2021-03-19 17:37

在原來賬套調(diào)整完后，正常出具報表后，再來錄期初會更簡單，更清晰。

價值觀 追問

2021-03-19 18:05

不想動原來的賬，還有其他方法嗎

文文老師 解答

2021-03-19 18:16

容易出錯，而且一時半會你難以理解怎么做，我已經(jīng)告訴你原則與方法了，只是在網(wǎng)上溝通易出現(xiàn)理解上的失誤，從而導致處理上的差錯。