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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-03-19 12:45

同學你好


1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
可以調整為其他應付款
2025-08-02 09:33:19
其他應收款和其他應付款在一個賬套里能同時用。
2025-02-24 16:44:53
相當于老板借的備用金，后邊拿票報銷了，報銷已經(jīng)支付了，所以兩邊的帳對抵
2024-05-16 14:09:02
你好，如果你也計入了其他應收款，那也要看一下。
2023-11-27 10:30:17
你好，二級科目都是一樣的嗎？
2023-11-24 16:47:28
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