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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-19 08:34

你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
營(yíng)業(yè)外支出
貸：銀行存款
如果之前沒(méi)有計(jì)提，還需要補(bǔ)做一筆計(jì)提分錄
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

微信用戶 追問(wèn)

2021-03-19 08:35

老師，我們公司不讓記以前年度調(diào)整

鄒老師 解答

2021-03-19 08:36

你好，是什么原因不讓計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目核算呢？

微信用戶 追問(wèn)

2021-03-19 08:39

總公司每年都不讓，也許是我們一旦調(diào)整影響上級(jí)母公司的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2021-03-19 08:39

你好，跨年的損益事項(xiàng)，必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算啊

微信用戶 追問(wèn)

2021-03-19 08:40

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-03-19 08:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 做前面計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖銷
2020-01-09 10:01:48
你好，19年只需要做計(jì)提分錄就是了 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-07-06 11:09:02
你好，是因?yàn)閰R算清繳退回之前年度多交的企業(yè)所得稅？
2020-01-09 09:59:44
根據(jù)利潤(rùn)總額乘以稅率計(jì)提所得稅
2019-10-08 16:43:56
您好是的，正規(guī)憑證銀行就可以打印
2019-02-21 14:00:33
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