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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-18 17:43

你好，具體發(fā)生的 什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢？ 

榮兒 追問

2021-03-18 17:44

前幾年我們給電廠供貨，電廠留了點質(zhì)保金，我們以前財務(wù)在應(yīng)收賬款借方?jīng)]掛賬，錢退回來就直接放到應(yīng)收賬款的貸方了。老師現(xiàn)在怎么平賬

鄒老師 解答

2021-03-18 17:45

你好，需要補做之前銷售貨物的分錄就是了

榮兒 追問

2021-03-18 17:46

那不要掛主營業(yè)務(wù)收入了嗎

榮兒 追問

2021-03-18 17:47

那還要交稅嗎？

鄒老師 解答

2021-03-18 17:48

你好，你之前都沒做收入分錄，當(dāng)然就需要補做收入分錄才是啊 

榮兒 追問

2021-03-18 17:52

是我也知道這樣，可是不知道老板會不會同意，老師還有別的辦法嗎？

鄒老師 解答

2021-03-18 17:53

你好，沒有做收入分錄，只能 是補做收入分錄，沒有其他辦法的 

榮兒 追問

2021-03-18 17:56

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-18 17:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好’本月收回上月已確認并作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款5萬， 借，應(yīng)收賬款5 貸，壞賬準備5 同時 借，銀行存款5 貸，應(yīng)收賬款5 是壞賬準備增加。
2020-07-01 17:58:01
您好 請問您期初除了應(yīng)收外有別的余額么
2020-03-31 13:36:36
借：銀行存款——美元戶 貸：應(yīng)收賬款——外商
2017-11-18 15:28:48
是的
2016-04-27 10:23:03
首先，應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借：銀行 4.1匯率 （銀行買價） 匯兌損益 貸：銀行存款外幣（人民幣中間價） 借：外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸：應(yīng)收賬款
2020-04-25 16:15:39
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