淺笑 …慧 追問

2021-03-18 13:20

老師，之前預(yù)交的我按多少填，是按實(shí)際交的稅還是預(yù)交稅的余額

bamboo老師 解答

2021-03-18 13:21

就是預(yù)繳的大于了本期應(yīng)該繳納的 對(duì)么

淺笑 …慧 追問

2021-03-18 13:21

嗯嗯，對(duì)的

淺笑 …慧 追問

2021-03-18 13:23

本季度我沒預(yù)交，之前有預(yù)交的我想先抵，不知道填多少，是按實(shí)際申報(bào)抵扣的稅填還是總的預(yù)交的余額來填，預(yù)交的余額累計(jì)還剩13000，實(shí)際本期需交12000

bamboo老師 解答

2021-03-18 13:25

是按實(shí)際申報(bào)抵扣的稅填

淺笑 …慧 追問

2021-03-18 13:31

按12000嗎？那剩下的1000只賬面上反映就行了嗎？那我下個(gè)季度如果預(yù)交8000，實(shí)際申報(bào)沒稅款時(shí)，我在本期預(yù)交那一欄填8000還是9000，那1000之前預(yù)繳剩的填進(jìn)去嗎

bamboo老師 解答

2021-03-18 13:34

剩下的1000只賬面上反映就行  

您前面預(yù)繳的時(shí)候沒有填13000么 這個(gè)1000沒有抵減的時(shí)候在期初里面體現(xiàn) 

淺笑 …慧 追問

2021-03-18 13:35

好的，謝謝老師，

bamboo老師 解答

2021-03-18 13:35

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問