Tenderness 追問

2021-03-17 14:24

不給客戶了

meizi老師 解答

2021-03-17 14:33

 你好 不給的話 。  借    銀行存款貸應(yīng)收賬款    借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收  入  

Tenderness 追問

2021-03-17 15:31

老師，計(jì)提社保，要收回個(gè)人部分的要怎么做賬

meizi老師 解答

2021-03-17 15:37

你好  借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。  繳納社保 ：借      應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  貸銀行存款 ；      發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款   

Tenderness 追問

2021-03-17 15:58

不是這樣的嗎？？管理費(fèi)用社保是全部的社保，不是只是公司承擔(dān)的社保部分嗎？

meizi老師 解答

2021-03-17 16:06

你好 只是公司單位部分 。 你看我繳納的分錄都給你分了 個(gè)人社保金額 踢出來了。    

Tenderness 追問

2021-03-17 16:21

那我這樣做對(duì)嗎，付工資的時(shí)候直接借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款 和銀行存款

meizi老師 解答

2021-03-17 16:26

你好 不是這樣來掛的。  按我上面寫的來做    

Tenderness 追問

2021-03-17 16:32

老師，你這樣做，管理費(fèi)用里面就是公司承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)的總額了啊，你后面踢出來的也只是從應(yīng)付職工薪酬社保里面踢的，管理費(fèi)用也還是公司和個(gè)人的總額啊

meizi老師 解答

2021-03-17 16:37

你好  先做計(jì)提分錄  。 你這條處理   實(shí)際個(gè)人部分 都 計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬科目去了    

Tenderness 追問

2021-03-17 16:46

那管理費(fèi)用的社保到底整個(gè)社保，還是只是公司承擔(dān)的那部分社保，如果只是公司承擔(dān)的那部分，您那個(gè)分錄做的是全部社保啊

meizi老師 解答

2021-03-17 16:51

你好   管理費(fèi)用  -社保這部分 只是單位部分的金額 。 單位部分的計(jì)提才會(huì)走應(yīng)付職工薪酬科目 去過渡的 。    我 是給你計(jì)提的單位部分 。繳納是  繳納的全部金額分錄。    

Tenderness 追問

2021-03-17 17:03

老師我明白了，那如果是公司全部繳納的，社保那張表還分個(gè)人和公司部分還對(duì)嗎

meizi老師 解答

2021-03-17 17:43

你好  是的。 也得去分 單位和個(gè)人部分分別來做賬  

Tenderness 追問

2021-03-17 17:45

可是如果我做了，可是是公司全部交的，公司也沒收到錢啊

meizi老師 解答

2021-03-17 17:49

你好   你說的意思是  公司全部繳納社保 金額。 個(gè)人部分也是公司承擔(dān)。 不會(huì)去扣員工工資 是嗎  

Tenderness 追問

2021-03-17 17:49

對(duì)啊，公司全部承擔(dān)

meizi老師 解答

2021-03-17 17:52

  你好  1. 先做單位部分計(jì)提：      借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保。 2.  繳納社保 ：借      應(yīng)付職工薪酬-社保  ，營業(yè)外支出-個(gè)人社保  貸銀行存款 ；  這樣來做分錄。