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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-29 14:46

不是9月份的這個(gè)月已經(jīng)交了   但是當(dāng)時(shí)9月份還沒計(jì)提     我是不是得先計(jì)提    而且我們交的增值稅金額是1558.21     營業(yè)稅金及附加是31.16    計(jì)提和交的時(shí)候該咋樣做分錄

宋生老師 解答

2016-10-29 14:31

您好！您要先補(bǔ)充計(jì)提。這個(gè)月才能交。

宋生老師 解答

2016-10-29 14:51

您好！是的。要計(jì)提。借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：營業(yè)稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)費(fèi)附加等
支付的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸：銀行存款等。
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