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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-03-17 13:04

計提工資時：

借：管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

計提社保(企業(yè)自己承擔(dān)的部分)：

借：管理費用

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

發(fā)放工資時：

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(員工個人部分的社保)

應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款

上交杜保時：

借：應(yīng)付職工薪酬——社保

貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款

上交個人所得稅時：

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好，都是計提應(yīng)發(fā)數(shù)的
2022-03-28 16:47:29
您好，這個肯定是不可以的
2022-02-18 22:58:44
你好； 計提按應(yīng)發(fā)工資來? ?做分錄? ?
2022-02-18 14:06:33
你好！ 具體是有什么問題呢？
2022-01-11 20:59:42
你好，就是在計提工資的時候，能獲取準(zhǔn)確的應(yīng)付工資金額
2021-12-03 08:28:27
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