1216634643 追問

2021-03-17 12:46

是的，未欠稅

bamboo老師 解答

2021-03-17 12:46

那可以查明差額什么原因造成的么

1216634643 追問

2021-03-17 12:47

小規(guī)模納稅人，可能是免稅的未轉(zhuǎn)至免稅收入

bamboo老師 解答

2021-03-17 12:48

那差額通過營業(yè)外收入科目

1216634643 追問

2021-03-17 12:49

直接沖管理費用可以不？

bamboo老師 解答

2021-03-17 12:51

如果是小規(guī)模納稅人的 不應(yīng)該沖管理費用

1216634643 追問

2021-03-17 12:51

這個不是當(dāng)期造成的，是往年的

bamboo老師 解答

2021-03-17 12:52

往年的 今年也可以通過營業(yè)外收入科目調(diào)整

1216634643 追問

2021-03-17 12:53

往年的話，企業(yè)所得稅這塊會不會有影響？

bamboo老師 解答

2021-03-17 12:55

做到今年 影響今年就好了

1216634643 追問

2021-03-17 12:55

嗯嗯，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-03-17 12:58

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

1216634643 追問

2021-03-17 15:41

老師，還有一個問題還想請教您一下。
購買入賬的固定資產(chǎn)出售，未在申報表上填入固定資產(chǎn)銷售欄次，做匯算清繳的時候，收入欄該如何填寫？

1216634643 追問

2021-03-17 15:43

甘老師，還有一個問題想要您來幫忙解決一下。

bamboo老師 解答

2021-03-17 15:45

購買入賬的固定資產(chǎn)出售  增值稅申報的時候怎么填寫的

1216634643 追問

2021-03-17 15:50

直接在第一欄次  應(yīng)征增值稅

bamboo老師 解答

2021-03-17 15:55

那現(xiàn)在匯算清繳不體現(xiàn)這個收入

1216634643 追問

2021-03-17 15:57

如果匯算清繳收入不填的話，那就和申報表上的不一致。

bamboo老師 解答

2021-03-17 15:58

這種情況不一致是正常的 沒事的