記憶衰退的zyy 追問

2021-03-17 10:52

該繳納的都繳納了，是之前會計做賬，她科目倒來倒去，導致出現這些余額，實際上，我們該扣的該繳納的都沒有少步驟，只是她做賬的時候 弄錯了

meizi老師 解答

2021-03-17 10:57

你好   你這個金額差額是多大。  金額大嗎  

記憶衰退的zyy 追問

2021-03-17 11:01

金額累計到9千多點，我的想法是可以做個憑證，用管理費用-工資薪酬 貸 其他應付-公積金個人 可以做這樣的費用憑證 沖掉嗎？

meizi老師 解答

2021-03-17 11:06

你好   不能的。  你 寫情況說明  領導簽字 你做調整分錄或者 只能去查賬 看是哪里錯誤了 對應去調整才行   

記憶衰退的zyy 追問

2021-03-17 11:08

領導簽字做調整分錄，做什么樣的調整分錄

meizi老師 解答

2021-03-17 11:13

你好    比如 ： 借其他應付款 -公積金貸營業(yè)外收  入      借營業(yè)外支出貸  其他應收款-個人社保