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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-03-17 10:49

借應收 貸工程結算，或者是主營業(yè)務收入 應交稅費 簡易計稅， 月末不做處理 異地預繳借簡易計稅，貸預繳增值稅，抵減簡易計稅稅話

康娜本命 追問

2021-03-17 10:58

那我就是本地的清包工甲供材才用的簡易征收還需要預繳嗎？應該不需要吧，那我又應該怎么結轉這個稅呢

maize老師 解答

2021-03-17 11:06

這個對應你繳納就直接做借簡易計稅，貸銀行，

康娜本命 追問

2021-03-17 11:09

相當于說無論項目是本地還是外地，只要是采用簡易征收，都需要先預繳，它就不走應交稅費-未交增值稅這個科目結算了是吧

maize老師 解答

2021-03-17 11:15

本地沒有預繳的，他只是不通過未交增值稅直接走簡易計稅下去噠。

康娜本命 追問

2021-03-17 21:46

好的，明白了，謝謝老師。

maize老師 解答

2021-03-17 22:29

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
同學你好 借:應交稅費--簡易計稅 貸:銀行存款 不用結轉
2022-02-08 15:45:27
您好!3個點
2017-03-15 17:26:30
借應收 貸工程結算，或者是主營業(yè)務收入 應交稅費 簡易計稅， 月末不做處理 異地預繳借簡易計稅，貸預繳增值稅，抵減簡易計稅稅話
2021-03-17 10:49:59
你好！簡易計稅，按照3%征收率繳納增值稅，附加稅以增值稅為計數(shù)基礎，城建7% 教育附加3% 地方教育附加2%
2018-11-29 16:15:49
你好，增值稅就算簡易增值稅呀(*^▽^*)
2019-08-01 17:06:42
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