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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-03-17 09:19

你好這個最好是不要跨年，跨年需要去調(diào)上年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，我建議還是這個反結(jié)賬補(bǔ)去年賬上，這樣

布丁 追問

2021-03-17 10:01

因?yàn)槿ツ甑馁~本已經(jīng)給客戶了  但是票今年才過來的...

maize老師 解答

2021-03-17 10:10

你這個最好是反結(jié)賬補(bǔ)在12月，參與匯算清繳，跨年直接做，我看別的學(xué)員反饋稅局不認(rèn)可呢，金額大需要反結(jié)賬補(bǔ)上，不大我看別的老師說做賬做以前年度損益調(diào)整 匯算清繳直接納稅調(diào)減，我是反結(jié)賬補(bǔ) 。

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相關(guān)問題討論
一般大家說的暫估入賬就是指的是原材料或庫存商品采購因?yàn)樨浀桨l(fā)票未到的暫估入庫的情況。
2018-01-10 08:27:22
你好，不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學(xué)，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好，你實(shí)際有入賬就勾選。
2025-05-16 15:49:04
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