一般納稅人，2月開了一張5萬(wàn)的專票，實(shí)際上這筆業(yè)務(wù)不存在，不會(huì)收款也不會(huì)發(fā)貨。但是在3月初的時(shí)候增值稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)扣款了。2月的這筆憑證也沒做。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在2月賬套里怎么補(bǔ)這個(gè)憑證，3月賬套里怎么做。

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-17 09:00

您好，您既然開了發(fā)票就要做收入才對(duì)

  追問(wèn)

2021-03-17 09:02

實(shí)際上這筆業(yè)務(wù)是業(yè)務(wù)人員測(cè)試開票系統(tǒng)誤操作的。3月報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)。

東老師解答

2021-03-17 09:03

哦，正常確認(rèn)收入 3月份再開紅字發(fā)票紅沖了就行

  追問(wèn)

2021-03-17 09:12

那在2月時(shí)候只確認(rèn)收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)楸旧硪矝]發(fā)貨。3月的時(shí)候直接沖收入，不做成本可以嗎？

東老師解答

2021-03-17 09:13

可以，畢竟也是錯(cuò)誤操作，并不是真的發(fā)生了業(yè)務(wù)。

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