坐井觀天 追問(wèn)

2021-03-16 15:16

所以一般納稅人的建筑業(yè)一個(gè)月里既可以開(kāi)9%又可以開(kāi)3%對(duì)吧？在這一個(gè)月里還可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣增值稅對(duì)嗎？

maize老師 解答

2021-03-16 15:23

是的，就是用于簡(jiǎn)易計(jì)稅上面不能抵扣哈

坐井觀天 追問(wèn)

2021-03-16 15:24

那涉及異地業(yè)務(wù)的怎么操作整個(gè)流程呢

maize老師 解答

2021-03-16 15:30

先去異地預(yù)繳之后機(jī)構(gòu)所得地申報(bào)時(shí)候，異地預(yù)繳填寫這個(gè)附表4 和主表23欄，

maize老師 解答

2021-03-16 15:30

這個(gè)不影響 ，這個(gè)預(yù)繳和這個(gè)分開(kāi)算的，預(yù)繳，不是一個(gè)項(xiàng)目有簡(jiǎn)易計(jì)稅，和一般計(jì)稅，是不同項(xiàng)目可以有

坐井觀天 追問(wèn)

2021-03-16 15:44

異地預(yù)交的只是增值稅嗎？企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅需要預(yù)繳嗎

maize老師 解答

2021-03-16 15:49

這個(gè)需要預(yù)繳 這個(gè)對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅，可以抵減增值稅，企業(yè)所得稅 印花稅，實(shí)務(wù)中個(gè)人所得稅一般是核定交抵減不了

坐井觀天 追問(wèn)

2021-03-16 15:51

老師麻煩解說(shuō)細(xì)致一點(diǎn)，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵減增值稅怎么在異地申報(bào)操作呢

maize老師 解答

2021-03-16 15:53

企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅不能抵減增值稅呀。

maize老師 解答

2021-03-16 15:54

同稅種才可以抵減，這個(gè)增值稅抵減我上面說(shuō)了，企業(yè)所得稅抵減，這個(gè)你填寫特定所得稅預(yù)繳稅款，這個(gè)去填寫抵減，

maize老師 解答

2021-03-16 15:55

個(gè)人所得稅實(shí)務(wù)中抵減不了核定，你這個(gè)抵減不了，