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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2016-10-28 17:53

1.分配工資
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時(shí)
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資
       貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸：銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，第一張圖是正確的
2019-12-29 14:28:58
您好 計(jì)提工資分錄應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資數(shù)
2019-09-27 12:45:16
你好，是的，需要先計(jì)提 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 ， 貸；銀行存款等科目
2019-08-04 16:48:17
還是一樣做借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，就可以了
2021-06-17 10:01:09
您好，補(bǔ)計(jì)提工資即可的呢
2021-09-07 15:49:44
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