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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-16 10:48

同學(xué)，你好
開發(fā)票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金
你們?yōu)槭裁匆o廠家打款？你們開票，應(yīng)該是對方給你們打款

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-03-16 16:30

是對方應(yīng)該給我們打款，但是我們還要繼續(xù)訂貨，對方都把這個錢放在我們打給廠家的賬戶里，以抵貨款

小菲老師 解答

2021-03-16 16:31

同學(xué)，你好
你買貨物
借：庫存商品
貸：銀行存款
應(yīng)收帳款

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-03-16 16:31

這個我們開的是6%的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)，是其它業(yè)務(wù)收入

小菲老師 解答

2021-03-16 16:32

同學(xué)，你好
那把主營業(yè)務(wù)收入改成其他業(yè)務(wù)收入

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-03-16 16:34

老師我們是預(yù)付的款，我做的借：預(yù)付賬款-成都興華    貸：銀行存款，所以不知道應(yīng)收賬款怎么做 

小菲老師 解答

2021-03-16 16:37

同學(xué)，你好
預(yù)付款就用預(yù)付賬款，你問的用應(yīng)收怎么做是什么意思呢？

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-03-16 16:55

我的意思是這筆款應(yīng)打10萬，廠家抵了2萬，實(shí)付8萬，這筆2萬在我這邊做的應(yīng)收賬款，廠家收款后是先開發(fā)票過很久才發(fā)貨，所以見票后我做的在途物資，這筆2萬的應(yīng)收賬款在哪個環(huán)節(jié)分錄做上去

小菲老師 解答

2021-03-16 16:58

同學(xué)，你好
在你實(shí)際付款的時候做進(jìn)去

孤獨(dú)的鋼筆 追問

2021-03-16 16:59

老師，怎么做分錄

小菲老師 解答

2021-03-16 17:06

同學(xué)，你好
借：在途物資10
貸：銀行存款 8
應(yīng)收帳款2

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相關(guān)問題討論
你好，正確的分錄應(yīng)該是怎么做？
2022-01-06 16:19:39
因?yàn)槟軌虮容^好的反應(yīng)企業(yè)的總體應(yīng)收款情況，這些都是企業(yè)的應(yīng)收資產(chǎn)的
2020-05-13 10:24:29
1、應(yīng)收賬款核算企業(yè)因銷售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù)等，應(yīng)向購貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。 2、而其他應(yīng)收款，是核算企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付帳款以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，包括不設(shè)置備用金科目的企業(yè)撥出的備用金、應(yīng)收的各種賠款、罰款，應(yīng)向職工收取的各種墊付款，以及已不符合預(yù)付帳款性質(zhì)而按規(guī)定轉(zhuǎn)入的預(yù)付帳款等。
2017-12-07 17:28:16
你好，按壞賬處理，先計(jì)提壞賬，然后確認(rèn)損失，計(jì)入資產(chǎn)減值損失核算
2017-03-22 10:10:43
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 帶入數(shù)據(jù)計(jì)算就是了
2017-09-20 14:27:09
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