楊娟 追問

2021-03-16 09:54

老師 ，可以講講什么原因嗎？

郭老師 解答

2021-03-16 09:58

你好，你這屬于提前做了收入嗎？

楊娟 追問

2021-03-16 10:03

老師，是這么個情況，2020.11-12月份開票金額有60多萬，除了工資，一些零星的費用，沒有什么成本，當時的代賬公司就暫估了50多萬的成本，這樣一月份季度申報的時候就不用交企業(yè)所得稅了。

郭老師 解答

2021-03-16 10:07

你們開的是什么業(yè)務的

楊娟 追問

2021-03-16 10:21

老師，清運和勞務費

郭老師 解答

2021-03-16 10:23

你們已經(jīng)給對方提供了勞務嗎？

楊娟 追問

2021-03-16 10:52

老師其實那個勞務費是2019年12月份轉(zhuǎn)入的，不知道當時是怎么回事進了公戶了，后來為了下賬補開了發(fā)票。

郭老師 解答

2021-03-16 10:53

你就說這個勞務是什么時間提供，是今年還是去年？

楊娟 追問

2021-03-16 10:57

2019年提供的

郭老師 解答

2021-03-16 11:02

那你應該用一九年的工資表來抵扣。

郭老師 解答

2021-03-16 11:02

你好
一九年有工資嗎？

楊娟 追問

2021-03-16 11:55

老師， 那會的工資只有公司的4個員工的

郭老師 解答

2021-03-16 11:58

那你們是虛開了發(fā)票嗎？