少女的 追問

2021-03-15 14:17

人員工資只可以做成本費(fèi)用，沒法抵扣進(jìn)項(xiàng)。實(shí)務(wù)中如果是勞務(wù)派遣，基本都是采用簡易計(jì)稅嗎？（如果不是外包給別個公司做）

maize老師 解答

2021-03-15 14:30

是，這個實(shí)務(wù)中一般是選擇簡易計(jì)稅，選擇一般計(jì)稅基本上面沒有，

maize老師 解答

2021-03-15 14:31

一般計(jì)稅，你這個不能長期買辦公用品，車。取得進(jìn)項(xiàng)小

少女的 追問

2021-03-15 15:29

增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）中有一行是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票（其他扣稅憑證） 我想問一下實(shí)務(wù)中，如果找農(nóng)民買了1000元的農(nóng)產(chǎn)品，這個應(yīng)該填多少的金額在這一行？

maize老師 解答

2021-03-15 15:40

這個是填寫1000 ，金額，稅額是1000*9% 要是取得對方代開免稅發(fā)票，或者是自開收購發(fā)票話

少女的 追問

2021-03-15 16:03

自開收購發(fā)票是機(jī)打還是手寫的？這個有要求不？如果進(jìn)項(xiàng)稅額是90，那邊成本費(fèi)用就是1000-90=910元了 對吧？

maize老師 解答

2021-03-15 16:06

必須是系統(tǒng)開出才可以，不是你想開就開，這個申報(bào)是自己填寫，是，

少女的 追問

2021-03-15 16:17

我是購買方，我是在哪個系統(tǒng)開收購發(fā)票呢？

maize老師 解答

2021-03-15 16:25

就是你一般開票系統(tǒng)都可以，增值稅普通發(fā)票就是，上面會打收購2個字，左上角，

少女的 追問

2021-03-16 13:54

我是省內(nèi)總公司，還有省內(nèi)多個分公司。企業(yè)所得稅存在匯總納稅。現(xiàn)在做2020年匯算清繳，A109000表無法勾選（小微企業(yè)默認(rèn)自己勾了表） 這個怎么解決？是因?yàn)榛A(chǔ)信息表哪里沒有填的原因嗎

maize老師 解答

2021-03-16 14:01

基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額從業(yè)人數(shù)都滿足嗎，都滿足，你填寫是總公司嗎，匯總嗎，都滿足，那選擇不了是，你問下你稅局看看