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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-03-15 11:44

同學(xué)你好

  1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
二、你們給掛靠的員工申報(bào)個(gè)稅了嗎

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問(wèn)

2021-03-15 11:54

沒(méi)有個(gè)稅。我們是小規(guī)模，我做的內(nèi)賬。

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問(wèn)

2021-03-15 11:56

銀行11號(hào)扣款，我們13號(hào)開(kāi)始發(fā)工資。是不是第4步要放在第3步前面

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問(wèn)

2021-03-15 11:57

銀行扣款金額，和社保明細(xì)總金額差10.45元，怎么調(diào)這個(gè)差

樸老師 解答

2021-03-15 12:01

那就掛其他應(yīng)收款里面

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問(wèn)

2021-03-15 13:01

老師，上面的問(wèn)題還沒(méi)回答完

樸老師 解答

2021-03-15 13:04

第4步要放在第3步前面

雅美壁紙壁布批發(fā) 追問(wèn)

2021-03-15 13:29

差額怎么辦呢

樸老師 解答

2021-03-15 13:31

差額就掛往來(lái)的哦
次月發(fā)工資調(diào)整

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說(shuō)社保單上是1萬(wàn)，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬(wàn)到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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