lowkey 追問

2021-03-15 08:17

又得新設(shè)一個(gè)二級(jí)科目嗎？但是之前沖紅那筆分錄已經(jīng)做了了呀，去年12月份都結(jié)賬了

樸老師 解答

2021-03-15 08:18

那你現(xiàn)在收到直接
借銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

lowkey 追問

2021-03-15 08:21

那應(yīng)交稅費(fèi)不是有余額了嗎

樸老師 解答

2021-03-15 08:22

你之前沖減的時(shí)候不是貸方負(fù)數(shù)嗎
現(xiàn)在借方負(fù)數(shù)正好

lowkey 追問

2021-03-15 08:26

之前沖減的時(shí)候是對(duì)沖了開錯(cuò)那張發(fā)票啊，現(xiàn)在再做不是就有余額了嗎？

樸老師 解答

2021-03-15 08:27

那你之前也沒收到錢，只是沖了當(dāng)時(shí)的稅費(fèi)
現(xiàn)在收到錢這樣做正好

lowkey 追問

2021-03-15 08:33

確定？做借方負(fù)數(shù)那余額不就是在貸方了嗎？等于增加了稅費(fèi)科目。

樸老師 解答

2021-03-15 08:34

你之前沖減了應(yīng)交稅費(fèi)所以現(xiàn)在得做回去的
之前你紅沖的時(shí)候沖了當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)貸方是不是

lowkey 追問

2021-03-15 08:38

噢，我明白了，謝謝

樸老師 解答

2021-03-15 08:38

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝