sanny 追問(wèn)

2021-03-13 20:19

因?yàn)?000元稅額還是小規(guī)模納稅人？

小林老師 解答

2021-03-13 20:20

您好，是的，您的理解非常正確

sanny 追問(wèn)

2021-03-13 20:56

報(bào)稅系統(tǒng)提示2月份稅額2000的發(fā)票無(wú)法匯總，因?yàn)槎惵适?%，請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)表中自行填寫發(fā)票數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)如何自行填寫？

sanny 追問(wèn)

2021-03-13 21:04

那我這個(gè)小規(guī)模時(shí)候開具的發(fā)票金額應(yīng)該是填寫在表一的簡(jiǎn)易計(jì)稅中，還是減免稅表中的減稅項(xiàng)目中？

sanny 追問(wèn)

2021-03-13 21:09

？？？？？急···在線等，請(qǐng)老師幫忙

小林老師 解答

2021-03-13 23:28

您好，目前沒(méi)有1%稅率，至少是3%

小林老師 解答

2021-03-13 23:28

您好，是減稅項(xiàng)目里

sanny 追問(wèn)

2021-03-14 17:54

請(qǐng)問(wèn)減稅表中選哪個(gè)減稅項(xiàng)目？

小林老師 解答

2021-03-14 18:12

您好，減免部分在第18行次填寫

sanny 追問(wèn)

2021-03-14 18:36

老師，實(shí)際情況是這樣：公司2月3日開具普票不含稅金額46095.95，1%稅率，稅額是460.96。2月4日轉(zhuǎn)為一般納稅人，2月份一共就開具了這張普票，目前報(bào)稅系統(tǒng)提示這張發(fā)票金額無(wú)法匯總，因?yàn)槎惵适?%，此發(fā)票是小規(guī)模時(shí)期開具，當(dāng)月不足10萬(wàn)，增值稅免，目前填報(bào)增值稅申報(bào)表，按你說(shuō)的填寫18或19行次后，情況如截圖所示，請(qǐng)幫忙看看

sanny 追問(wèn)

2021-03-14 18:37

報(bào)表截圖如下，目前不知如何填報(bào)才可以按0申報(bào)

sanny 追問(wèn)

2021-03-14 18:51

請(qǐng)問(wèn)老師還在嗎？急，請(qǐng)幫忙看看

小林老師 解答

2021-03-14 18:53

您好，您這是同一月份在兩種計(jì)稅模式，您需要讓專管員幫您處理

sanny 追問(wèn)

2021-03-14 18:58

這個(gè)月15號(hào)才截止報(bào)稅吧？明天還可以報(bào)稅的吧？

小林老師 解答

2021-03-14 19:07

您好，是的，您的理解非常正確，因?yàn)槟@個(gè)是同一月份兩個(gè)情況，非常特殊