你好，老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額（萬元）是填本年度四個季度資產(chǎn)總額的平均值？請問從哪里去找這些數(shù)據(jù)？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-03-13 18:54

你好，如果沒有調(diào)整可以第四季度申報(bào)表找

美滿的苗條追問

2021-03-14 10:01

你好，老師，是第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)總額嗎？

佟老師解答

2021-03-14 10:48

不是，這個是個平均數(shù)，是每個季度平均相加除以四

美滿的苗條追問

2021-03-14 14:06

你好，老師，這是本公司四季度資產(chǎn)負(fù)債表，2020年資產(chǎn)總額是549650.62嗎？

佟老師解答

2021-03-14 16:26

你好，不是的，
是每個季度先（季初+季末）/2=平均數(shù)
然后再把這四個季度加起來/4

精選問題

企業(yè)所得稅申報(bào)中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項(xiàng)是啥意思？我這問

不是，資產(chǎn)減值損失科目，若沒有，不用管答
找郭老師，有問題要問問

在的，具體的什么問題？答
我書店是圖書銷售公司開的實(shí)體書店，客戶買書，給客問

可以開具免稅圖書發(fā)票的條件如下：圖書范圍：必須是由國家新聞出版署批準(zhǔn)的出版單位出版、采用國際標(biāo)準(zhǔn)書號（ISBN）編序的書籍及圖片，不包括報(bào)紙、期刊、音像制品或電子出版物等。環(huán)節(jié)要求：僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié)，印制、出版環(huán)節(jié)不適用。政策執(zhí)行期：在 2027 年 12 月 31 日前有效。答
宋生老師好！請您接著回答我的問題好嗎？謝謝您！就是問

你好，可以。但是一個月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票，金額只有幾分錢（問

那些金額計(jì)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整答

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